1、總則
1.1 內(nèi)審的目的
通過(guò)對(duì)內(nèi)審各環(huán)節(jié)的控制，提高內(nèi)審質(zhì)量和效果，準(zhǔn)確判定公司質(zhì)量管理和服務(wù)各環(huán)節(jié)的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。
1.2 本辦法適用于內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
1.3 內(nèi)部質(zhì)量審核的分工
1.3.1 公司主要負(fù)責(zé)人或管理者代表：指定審核組長(zhǎng)（或由自己擔(dān)任）；批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》和《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
1.3.2 審核組組長(zhǎng)：指定審核組成員，負(fù)責(zé)審核的全面工作，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，編寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
1.3.3 審核組成員：根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》及分工要求編寫(xiě)內(nèi)審檢查表，記錄不合格情況，填寫(xiě)《不合格及糾正措施報(bào)告》、《預(yù)防措施報(bào)告》，并對(duì)糾正、預(yù)防情況進(jìn)行驗(yàn)證。
2、審核頻率
2.1 內(nèi)部審核每年一次，間隔不超過(guò)12個(gè)月，審核內(nèi)容覆蓋質(zhì)量體系的各環(huán)節(jié)。
2.2 如遇特殊情況或嚴(yán)重接待質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以增加審核次數(shù)。
3、審核準(zhǔn)備
3.1 公司主要負(fù)責(zé)人或管理者代表指定審核組組長(zhǎng)。
3.2 審核組組長(zhǎng)指定審核員并規(guī)定其職責(zé)，所有審核員都必須通過(guò)審核培訓(xùn)并對(duì)審核對(duì)象不負(fù)直接責(zé)任。
3.3 審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。
3.4《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》應(yīng)包括以下內(nèi)容：
a. 審核目的；
b. 審核范圍；
c. 審核依據(jù)；
d. 審核組成員；
e. 審核日程、受審部門及審核順序。
3.5 公司負(fù)責(zé)人或管理者代表審核《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。
3.6 公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。審核計(jì)劃于審核前發(fā)放給受審部門。
3.7審核組應(yīng)準(zhǔn)備以下文件：
a. 審核的依據(jù)性文件、包括相關(guān)的各類質(zhì)量體系文件：
b. 相關(guān)部門、過(guò)程的不合格及糾正措施報(bào)告；
c. 檢查表、不合格及糾正措施報(bào)告表。
4、審核的實(shí)施
4.1 公司主要負(fù)責(zé)人或管理者代表組織召開(kāi)第一次會(huì)議。
4.2 審核組對(duì)公司的主要文件、服務(wù)運(yùn)作和游客分別進(jìn)行檢查和詢問(wèn)，收集資料，查明與公司文件要求不一致之處，發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目由被審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
4.3 審核結(jié)束后，由公司主要負(fù)責(zé)人或管理者代表主持召開(kāi)末次會(huì)議，審核組成員宣布發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，填寫(xiě)《不合格及糾正措施報(bào)告》，公司主要負(fù)責(zé)人宣讀審核結(jié)論。
4.4 審核組組長(zhǎng)編寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，其內(nèi)容包括：
a .審核目的、范圍和時(shí)間；
b. 審核所依據(jù)的文件；
c. 審核組成員和受審部門名稱；
d. 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目；
e. 審核綜述。
4.5 審核報(bào)告應(yīng)附有該次審核的不合格項(xiàng)匯總表。
4.6 審核報(bào)告必須經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人或管理者代表審核批準(zhǔn)，并在審核結(jié)束后，兩周內(nèi)發(fā)送以下人員：
a. 公司主要負(fù)責(zé)人；
b. 管理者代表；
c. 公司其他負(fù)責(zé)人；
d. 審核組成員；
e. 受審部門負(fù)責(zé)人。
4.7 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、審核報(bào)告的正本按有關(guān)規(guī)定妥善保存。
5、糾正、預(yù)防與驗(yàn)證
5.1 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格由審核員填寫(xiě)《不合格及糾正措施報(bào)告》或《預(yù)防措施報(bào)告》交審核組組長(zhǎng)統(tǒng)一發(fā)至相關(guān)部門。
5.2 收到以上報(bào)告的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)制定糾正和預(yù)防措施方案，并組織實(shí)施。
5.3 審核組組長(zhǎng)或?qū)徍私M成員負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正或預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施的有效性，并跟蹤至滿足規(guī)定要求為止。
5.4 填好后的《不合格及糾正措施報(bào)告》或《預(yù)防措施報(bào)告》交公司辦公室妥善保管。
