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加工步驟
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潛在危害
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是否顯著
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判斷依據
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控制措施
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是否ccp
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原料驗收
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生物的：1）沙門氏菌
2）大腸桿菌
化學的：農藥殘留
物理的：無
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是
是
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生物：有爆發的歷史
化學的：生長過程中使用農藥
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原料驗收、清洗、烘干
原料驗收
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否
是
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初清理
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生物的：致病菌污染
化學的：無
物理的：玻璃和金屬
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否
否
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人手、工器具
通過機洗、刮皮等工序控制
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機器清洗
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生物的：致病菌污染
化學的：無
物理的：泥沙、玻璃和金屬
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否
否
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對機器定期清洗、消毒
后序工序可進行控制
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刮皮
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生物的：致病菌污染
化學的、物理的：無
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是
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人手、工器具引入
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通過OPRP控制
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切片
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生物的：致病菌
化學的、物理的：無
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是
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切片機污染
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通過OPRP控制
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否
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一次烘干
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生物的：致病菌
化學的：SO2
物理的：無
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是
是
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前段工序引入
人工加入硫磺
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適當的溫度、時間
控制SO2加入總量
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否
是
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二次烘干
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生物化學物理的：無
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初選片、分級選片
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生物的：致病菌
化學的、物理的：無
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否
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通過OPRP控制
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粉碎
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生物的、化學的：無
物理的：金屬
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是
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設備疲勞
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對設備定期進行維護、人工篩分
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否
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分離
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生物化學物理的：無
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機器篩選
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生物的、化學的：無
物理的：金屬
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是
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加工過程引入
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人工篩粉
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否
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人工篩選
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生物的、化學的：無
物理的：金屬碎屑
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是
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加工過程引入
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人工篩粉
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否
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包裝材料驗收
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生物的：病原體二次污染
化學物理的：無
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是
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來自不明區域的包裝材料
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按照作業文件“輔料控制規程”進行驗收
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否
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成品包裝、入庫
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生物的、化學的、物理的：無
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出廠檢驗
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生物化學物理的：無
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運輸
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生物的：致病菌
化學、物理的：無
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否
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控制運輸溫度、濕度、保證運輸工具的清潔、密閉。
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關鍵控制點
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危害
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關鍵限值
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監控
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糾偏行動
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驗 證
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記錄保持
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監控對象
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監控方法
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監控頻率
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監控人員
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CCP1
原料驗收
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農藥殘留（詳見“危害分析”農藥殘留限量要求）
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（詳見“危害分析”農藥殘留限量要求）
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農藥殘留檢測報告、原料驗記記錄
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用農殘檢測儀進行測定
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每批
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質檢部門、原料驗收人員
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拒收不合格原料
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A、對《農藥殘留檢測報告》、《原料驗收記錄》進行復核；B、對《糾偏行動記錄》進行復核；
C、對監控活動和糾偏行動進行現場觀察；D、每個產季開始后對原料進行取樣送云南出入境檢驗驗疫局對農藥殘留和重金屬含量進行檢測。
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農藥殘留檢測報告
糾偏行動記錄
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CCP2
一次烘干
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SO2
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在正常生產情況下，控制硫磺加入的總量，每小時800～1000g，原料投入量0.5～0.65噸/小 時
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硫磺添加量
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1、控制硫磺加入的總量
2、控制原料投入量
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每小時一次
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投料人員
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定期觀察一次烘干出口產品質量變化情況，及時調節加入硫磺量和原料投入量。
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A、每年對臺稱、溫度計進行一次檢定；B、每班結束后對烘干溫度、S02用量監控記錄表進行復核；C、對《糾偏行動記錄》進行復核；
D、當質檢員對一次烘干出口或對記錄進行觀察時，發現存在不符合HACCP計劃要求的情況，就必須填寫糾偏行動記錄通知質檢負責人對受影響批次的產品進行隔離標識，并組織受懷疑產品的評估和處理，最后的處理意見必須得到總經理批準；
E、對監控活動和糾偏行動進行現場觀察。
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烘干溫度、S02用量監控記錄表、測量設備內校記錄表、糾偏行動記錄
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010-88136500
15269187106
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